Fakturaen må bygge på avtalen og riktig leveransegrunnlag. En plukkliste for hele ordren dokumenterer ikke at hele ordren er sendt.
Eksempel: tjue esker bestilt, tolv sendt
Oppretthold bestilt antall tjue og restordre åtte. Hvilket beløp som kan faktureres når, må følge riktig avtale og faktureringsregler. Ikke endre bestillingen til tolv bare for å få ordren til å se avsluttet ut.
| Kontroll | Se etter |
|---|---|
| Kunde | Juridisk mottaker, organisasjonsnummer og referanse |
| Pris | Riktig avtaleversjon, rabatt og pakningsenhet |
| Leveranse | Faktisk sendt antall og dato |
| Frakt | Avtalt behandling ved flere sendinger |
| Tidligere dokumenter | Allerede fakturert, kreditert eller betalt beløp |
Ved reklamasjon på første sending må korrigeringen kunne knyttes til den leveransen uten å forstyrre restordren. Behold referansene mellom ordre, levering og faktura.
Se B2B-prislisten og B2B-nettbutikk. ReAIs fakturaveiledning er relevant for faktureringen; et bestemt lager- eller grossistsystem må vurderes separat.